Toelichting effect indicatoren
* Nulmeting vindt plaats in 2019 in het kader van het Actieprogramma Verenigingen
Het college staat voor het betrekken van Rotterdammers bij duurzaamheid en het bevorderen van een duurzame en gezonde levensstijl met behulp van een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en participatie op het gebied van natuur en milieu. Verder staat het college voor een aanbod aan recreatieve voorzieningen, verspreid over de stad zoals speeltuinen en scouting verenigingen. We beheren en exploiteren het Recreatieoord Hoek van Holland tegen een integrale kostprijs conform de wet Markt en overheid.
Hierdoor wordt het bewust duurzaam en gezond gedrag gestimuleerd. Door kennis over natuur en milieu wordt het plezier in de leefomgeving vergroot. Een volgende stap is het verder ontwikkelen van een verantwoorde levensstijl (gedrag) op gebieden als voeding, energie, duurzaamheid en dierenwelzijn.
Groeninitiatieven op stedelijke niveau en op wijkniveau op het gebied van natuur- en milieueducatie bevorderen een gezonde en levensstijl. Dit voor doelgroepen waar nog weinig aanbod voor is en in wijken en gebieden waar nog weinig groen aanbod is. Door de activiteiten worden de deelnemers bewust gemaakt van het belang om op verantwoorde wijze om te gaan met natuur en milieu.
Buiten spelen op de speeltuinen is belangrijk voor de motorische, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Dit draagt bij aan het gezond veilig en kansrijk kunnen opgroeien van kinderen.
De criteria voor vitale speeltuinen zijn gegeven in art. 9 van de Nadere regels subsidiëring speeltuinen gemeente Rotterdam 2018, Gemeenteblad nr. 128, 2017.
Scoutingverenigingen zijn maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenorganisaties, die hun leden met het scoutingprogramma een plezierige, actieve en uitdagende vrijetijdsbesteding bieden, geïnspireerd op het buitenleven.
Bijvoorbeeld verenigingen waar sprake is van een gezonde financiële situatie, een goed vrijwilligersbeleid, voldoende en competent kader, voldoende leden, betrokken ouders, een toekomstbestendige, veilige en duurzame accommodatie en een duidelijke visie en missie. Een precieze definitie wordt opgesteld.
* Nulmeting vindt plaats in 2019 in het kader van het Actieprogramma Verenigingen
Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 2.130 | 2.275 | 2.172 | 2.172 | 2.172 | 2.172 |
|
Overige opbrengsten derden | 2.130 | 2.275 | 2.172 | 2.172 | 2.172 | 2.172 | |
Lasten exclusief reserves | 12.936 | 14.629 | 18.224 | 17.805 | 17.730 | 17.730 |
|
Apparaatlasten | 4.132 | 4.443 | 646 | 646 | 646 | 646 | |
Inhuur | 382 | 167 | 118 | 118 | 118 | 118 | |
Overige apparaatslasten | 111 | 115 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Personeel | 3.639 | 4.161 | 515 | 515 | 515 | 515 | |
Interne resultaat | 1.326 | 1.321 | 1.431 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | |
Interne resultaat | 1.326 | 1.321 | 1.431 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | |
Programmalasten | 7.477 | 8.865 | 16.148 | 15.729 | 15.654 | 15.654 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 2.011 | 2.730 | 2.107 | 1.688 | 1.613 | 1.613 | |
Overige programmalasten | 686 | 1.013 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 4.781 | 5.122 | 13.041 | 13.041 | 13.041 | 13.041 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -10.806 | -12.354 | -16.052 | -15.633 | -15.558 | -15.558 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor reserveringen | -10.806 | -12.354 | -16.052 | -15.633 | -15.558 | -15.558 | |
Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -10.806 | -12.354 | -16.052 | -15.633 | -15.558 | -15.558 |
Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijke begroting | -12.988 | -12.568 | -12.493 | -12.493 | |
Coalitieakkoord: Basispad | -56 | -56 | -56 | -56 |
|
Loonkostenproblematiek | -56 | -56 | -56 | -56 | |
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 133 | 133 | 133 | 133 |
|
Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
Technische wijzigingen | -3.142 | -3.142 | -3.142 | -3.142 |
|
Budgetverschuiving binnen Sport en Cultuur | -907 | -907 | -907 | -907 | |
Budgetverschuiving vanwege Verzelfstandiging Natuur- en Milieu-Educatie | -1.086 | -1.086 | -1.086 | -1.086 | |
Afgeroomd budget naar externe omzet | -164 | -164 | -164 | -164 | |
Formatiewijziging vanwege Verzelfstandiging Natuur- en Milieu-Educatie | -985 | -985 | -985 | -985 | |
Begroting na wijzigingen | -16.502 | -16.083 | -16.008 | -16.008 |
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot. Het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
Budgetoverheveling van overhead van cluster BCO en clusterbureau MO ten behoeve van Verzelfstandiging NME (- € 1.086).
Budgetoverheveling van WSW medewerkers vanuit cluster WenI ten behoeve van Verzelfstandiging NME (- € 164).