Clusterondersteuning
Beleidskaders, -monitors en wetgevingDe clusterondersteuning omvat alle leidinggevenden en hun directe ondersteuning bij de clusters. Conform de BBV-regels presenteert de gemeente de kosten niet meer als programma- / productkosten, maar onder het programma Overhead. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van deze kosten voor het gehele concern. De sturing vindt wel plaats vanuit de programma’s en producten.
Doelstellingen product
N.v.t.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
N.v.t.
Toelichtingen ontwikkelingen
N.v.t.
Wat heeft het gekost?
Overzicht van baten en lasten
| Overzicht baten en lasten Clusterondersteuning | Rekening 2017 | Oorspr. Begroting 2018 | Bijgestelde Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 979 | 438 | 1.341 | 1.492 | 151 |
|
| Totaal baten | 979 | 438 | 1.341 | 1.492 | 151 | |
| Bijdragen rijk en mede-overheden | 457 | 0 | 213 | 497 | 284 | |
| Opbrengsten derden | 522 | 438 | 1.128 | 994 | -133 | |
| Lasten exclusief reserves | 109.380 | 102.638 | 110.632 | 110.341 | -291 |
|
| Apparaatslasten | 108.415 | 102.422 | 110.448 | 109.693 | -755 | |
| Inhuur | 9.558 | 4.827 | 8.314 | 8.486 | 172 | |
| Overige apparaatslasten | 7.862 | 9.049 | 8.454 | 8.387 | -67 | |
| Personeel | 90.996 | 88.546 | 93.680 | 92.820 | -860 | |
| Interne Lasten | 962 | 216 | 185 | 635 | 451 | |
| Overige doorbelastingen | 962 | 216 | 185 | 635 | 451 | |
| Programmalasten | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| Overige programmalasten | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| Salarislasten WSW en WIW | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -108.401 | -102.200 | -109.292 | -108.849 | 442 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor reserveringen | -108.401 | -102.200 | -109.292 | -108.849 | 442 | |
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 6 | 0 | -6 | |
| Onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 6 | 0 | -6 | |
| Saldo voor overhead | -108.401 | -102.200 | -109.285 | -108.849 | 436 | |
| Toerekening overhead aan programma's | Rekening 2017 | Oorspr. Begroting 2018 | Bijgestelde Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Afwijking | |
| Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead clustermanagement en ondersteuning | 108.401 | 102.200 | 109.285 | 108.849 | -436 | |
| Niet aan programma's toegerekende overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toerekening overhead aan programma's | Rekening 2017 | Oorspr. Begroting 2018 | Bijgestelde Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
| Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead clustermanagement en ondersteuning | 108.401 | 102.200 | 109.285 | 108.849 | -436 |
| Niet aan programma's toegerekende overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overzicht van afwijkingen
Toelichting op overzicht van afwijkingen
1. Diverse mutaties Clusterondersteuning
Er is over 2018 sprake van een positief saldo op clusterondersteuning van € 0,4 mln. Het gaat hierbij om diverse mutaties binnen de beleidsprogramma's die een effect hebben op de overhead. De grootste onderschrijding op clusterondersteuning is te zien bij de programma’s Volksgezondheid en Zorg, Stedelijke Inrichting en Ruimtelijke Ontwikkeling.
2. Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie
Binnen het Beleidsprogramma Volksgezondheid en Zorg zijn de onttrekkingen aan de bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie iets lager dan begroot. Dit heeft een gering effect op het product Clusterondersteuning.
Bijstellingen
| Overzicht bijstellingen Clusterondersteuning | 8-maands 2018 | 10-maands 2018 | Totaal |
|---|---|---|---|
| Coalitieakkoord: Basispad | 509 | 0 | 509 |
| Extra kosten maatwerkvoorzieningen | - 49 | 0 | - 49 |
| Incidentele huisvestingskosten | 578 | 0 | 578 |
| Ramingbijstelling basispad coalitieakkoord overhead | 16 | 0 | 16 |
| Roadblocks | - 36 | 0 | - 36 |
| Coalitieakkoord: Intensiveringen | - 139 | 0 | - 139 |
| Aantrekkende economie Gebiedsontwikkeling | - 139 | 0 | - 139 |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | - 155 | - 731 | - 886 |
| Actualisering budgetten | 0 | - 718 | - 718 |
| Budgetoverheveling binnen apparaatslasten | 0 | 32 | 32 |
| Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda | 0 | 0 | 0 |
| Rechtzetten budgetten | 0 | 0 | 0 |
| Rechzetten budgetten | 0 | 0 | 0 |
| Technische wijziging | 0 | - 46 | - 46 |
| Toename inhuur bedrijfsvoering | - 155 | 0 | - 155 |
| Totaal | 215 | - 731 | - 516 |
Toelichting op overzicht van bijstellingen
Bovenstaande bijstellingen betreffen allerlei bijstellingen die bij de clusters zijn verwerkt onder de apparaatslasten en (deels) een effect hebben op de clusterondersteuning.
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)