Financiering

Door de hoger blijvende marktrente wordt de omslagrente voor investeringen vanaf  2025 verhoogd van 2,0% naar 2,5%. Ook de bespaarde rente die wordt berekend over de reserves en voorzieningen gaat vanaf 2025 van 2,0% naar 2,5%. 

Het begrote interne omslagpercentage voor toerekening aan de bouwgronden in exploitatie (BIE) is vanaf 2025 gelijk aan de omslagrente voor investeringen. Dit is het gevolg van een wijziging in de BBV-regelgeving (Besluit Begroten en Verantwoorden). Door de gelijkstelling stijgt het omslagpercentage voor de BIE vanaf 2025 van 1,2% naar 2,5%. 

De rentestijging geeft een negatief financieel effect op de organisatie. De verrekening naar de betrokken programma’s heeft in de Begroting 2025/Tweede Herziening 2024 plaatsgevonden. Zie de paragraaf Financiering voor verdere toelichting. 

RET

Eind 2023 heeft RET samen met gemeente Rotterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) een plan opgesteld om de komende jaren weer financieel gezond te worden. Dat doet RET door op meerdere aspecten maatregelen te treffen. Zo komt er een slimmere manier van toezicht houden in de tram, voert RET een nieuwe aanpak in om het ziekteverzuim te verminderen en krijgt het busnetwerk een slimmere invulling.

Onderdeel van de afspraken tussen RET, gemeente en MRDH is dat de gemeente een kapitaalstorting in RET doet, van ten hoogste € 25 mln. In 2024 vindt een storting van €15 mln plaats. De storting is verwerkt in Begroting 2025/Tweede herziening 2024. 

Voor deze storting is een dividendstroom terug te verwachten, net zoals bij een storting vanuit een private aandeelhouder. Inboeking van deze dividendenstroom vindt later plaats. 

Kiezen voor Rotterdam

Bij de Voorjaarsnota 2023 is besloten een organisatieopgave van € 150 mln. uit te voeren. De organisatieopgave is verder uitgewerkt in het programma Kiezen voor Rotterdam. De besparing voor 2024 van € 20 mln. is bij de Voorjaarsnota en Eerste Herziening 2024 verdeeld over de begrotingsprogramma's. De besparing voor 2025 en verder wordt grotendeels bij de Begroting 2025/Tweede herziening structureel verdeeld over de begrotingsprogramma’s.

Zie voor een uitgebreidere toelichting hoofdstuk  Bedrijfsvoering.

Programma Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving

Armoede en schulden

Collegetarget schuldhulpverlening: In deze collegeperiode vergroten we de instroom in de schuldhulpverlening door in totaal 15.750 intakes af te nemen en pakken we schulden aan door in totaal 8.200 schuldregelingen te starten

Realisatie 2023: intakes 5.339, gestarte schuldregelingen 1.929

Mijlpaal 2024: intakes 5.250, gestarte schuldregelingen 2.800

Realisatie januari t/m augustus 2024: intakes 3.166, gestarte schuldregelingen 1.461 

Op basis van de resultaten van de eerste acht maanden van 2024 is het halen van de gestelde mijlpaal onzeker. Zowel het aantal intakes als het aantal gestarte schuldregelingen lopen achter op de planning. Voor de intakes richt de afdeling Grip op Geldzaken zich volledig op het bereiken van Rotterdammers met geldzorgen. Dat gebeurt onder meer via vroegsignalering en samenwerking met formele en informele partners in de stad. Om de in 2025 gestelde mijlpalen op intakes en schuldregelingen te halen, is er extra ingezet op het verhogen van instroom bij Grip op Geldzaken en het verhogen van de doorstroom naar de Kredietbank Rotterdam. Daarnaast wordt gewerkt aan het verbeteren van de gemeentelijke schuldenketen en van de informatievoorziening aan de Rotterdammer. Het is op dit moment onzeker of deze inzet voldoende zal zijn om aan het einde van deze collegeperiode de target te behalen. 

Taal

Aantal trajecten basisvaardigheden

Realisatie 2023: 9.105 gestarte trajecten basisvaardigheden

Streefwaarde 2024: 6.350 gestarte trajecten basisvaardigheden

Realisatie t/m juli 2024: 4.668 gestarte trajecten basisvaardigheden

Op 2 februari 2023 stelde de gemeenteraad het beleidskader Basisvaardigheden 2023-2026 Rotterdam Vaardig Verder, Beter in taal, rekenen en digitale vaardigheden’ vast. De ambitie voor deze collegeperiode is: 25.000 gestarte trajecten basisvaardigheden. In 2023 en tot en met juli 2024 zijn totaal 13.773 trajecten gestart. Hiermee ligt de realisatie van de doelstelling op koers.

Opvang vluchtelingen Oekraïne

Inburgering

Op 1 januari 2022 trad de Wet Inburgering in werking. De gemeente is sindsdien verantwoordelijk voor de begeleiding en biedt inburgeraars een programma inburgering aan. Zo leren inburgeraars om financieel zelfredzaam te zijn, leren ze de taal en de krijgen ze hulp om te gaan werken of onderwijs te volgen. Alle inburgeraars krijgen een inburgeringstraject op maat. De rijksoverheid bepaalt elk halfjaar hoeveel statushouders - dat zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning - gemeenten een woning moeten geven en begeleiding bij inburgering moeten bieden. 

De Rotterdamse taakstelling voor de huisvesting van statushouders in 2024 is 1265. Inmiddels heeft Rotterdam heeft 832 statushouders gehuisvest. Daarvan tellen er 603 mee voor de taakstelling (peildatum 1 augustus 2024). Het verschil komt, doordat een deel van de mensen die in 2024 definitief zijn gehuisvest, al in 2023 meegeteld voor de taakstelling. Het huisvesten van statushouders blijft een uitdaging, gezien de krapte op de woningmarkt en de landelijke toename van het aantal te huisvesten statushouders. De huisvestingsopgave statushouders is ook in 2024 een uitdaging.  

Er zijn 2.302 statushouders met inburgeringsplicht. Hiervan zijn er 1.429 aangemeld op een leerroute. Van de gehuisveste statushouders zitten de meesten nog in de brede intakefase. Die duurt 10 weken. In die fase volgen statushouders het programma Starten in Rotterdam. Een aanzienlijk aantal statushouders met inburgeringsplicht verblijft nog op de ferry in de Merwehaven. Een deel van hen doet mee aan Vroege Start. Vroege Start houdt in dat het inburgeringsproces zo vroeg mogelijk wordt opgestart, bij voorkeur al in de opvanglocatie zodra iemand aan de gemeente is gekoppeld. In dit geval is dat dus op de ferry in de Merwehaven. Voor de zomer van 2024 deed 40% mee aan de Vroege Start. We verwachten dat in het najaar 2024 de deelname aan de Vroege Start verhoogd is.

Verminderen naastplaatsingen en zwerfafval

Collegedoelstelling: de gemeente vermindert zwerfafval en plaatsing van vuilnis naast afvalcontainers (naastplaatsingen) in de 20 wijken die het slechtst scoren. Doel in de huidige collegeperiode is een stijging van de CROW-score op plaatsingen van huisvuilzakken naast containers en zwerfafval met gemiddeld 5 procentpunt. CROW is een kennisplatform voor onder meer gemeenten. CROW heeft een methode ontwikkeld om de kwaliteit van de openbare ruimte te meten die bijna alle gemeenten gebruiken. Een te laag aantal CROW-metingen in de wijk Zuiderpark maakte de target niet bruikbaar. De wijk is daarom met terugwerkende kracht vervangen door de wijk Cool. Deze wijk scoort lager dan de wijk Zuiderpark. Dit heeft direct gevolgen voor het resultaat. 

Realisatie 2023: 82,49% niveau B of hoger

Begroting 2024: 82,75% niveau B of hoger

Realisatie 1 juli 2024:  80,04% niveau B of hoger

Nog steeds is het fijne zwerfafval zoals sigarettenpeuken de grootste zorg. Dit soort afval is moeilijk te verwijderen. Sinds 2023 hebben de wijkreinigingsteams extra ingezet op het behalen van de doelstelling van dit collegetarget. Met ingang van september 2024 richten 3 teams zich volledig op verwijdering van fijn zwerfafval. Het realisatiecijfer per 1 juli 2024 stelt de gemeente voor een uitdaging om de doelstelling te behalen.

Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de wijken in de plaatsing van huisvuil naast containers en in zwerfafval. Dat maakt een wijkgerichte aanpak extra belangrijk. In 2023 zijn er diverse wijkgerichte maatregelen genomen: extra publieksvoorlichting, meer knijperkasten, meer containeradoptanten en promotie van het gebruik van schoonmaakpakketten. In 2024 en 2025 zet de gemeente dit beleid voort.

De ‘NietRNaast-aanpak’ heeft tot doel de plaatsing van afval naast containers te verminderen. Twintig reinigingsmedewerkers zijn opgeleid tot controleur huisafval. Deze succesvolle aanpak loopt door in 2024 en 2025. 

Pop-up milieuparken

De gemeente realiseert jaarlijks minimaal 100 pop-up-milieuparken.

Realisatie 1 juli 2024: 61

Met dit realisatiecijfer wordt ervan uitgegaan dat de gemeente de doelstelling in 2024 behaalt.

Sinds 2024 is de KCA-bus (klein chemisch afval) een vast onderdeel van het pop-up-milieupark.

Biodiversiteit

De ambitie van het college is om tijdens de huidige collegeperiode 40 hectare bijenlandschap te realiseren door omzetting van de bestaande grasvegetatie. De strategische aanpak volgens de methode Groene Cirkels blijft gericht op het versterken, behouden en verbeteren van de ecologische structuur voor wilde bijen. Niet alleen gazons veranderen om te zorgen voor voedsel voor bijen, ook creëert de gemeente diverse verblijfs- en nestplaatsen die onderling verbonden zijn.

Met zorgvuldige locatiekeuze maakt de gemeente ecologische bijenzones op zowel de noordoever als de zuidoever mogelijk. Naar verwachting realiseert de gemeente ook dit jaar circa 10 hectare bijenlint van de in het collegeakkoord afgesproken 40 hectare.

Lachgascilinders

Sinds januari 2023 valt lachgas onder de Opiumwet. Dat is goed voor de gezondheid, maar gebruikers dumpen de lachgascilinders nu in grote hoeveelheden in parken, op straat en in afvalcontainers. De risico's en extra kosten hiervan zijn groot. Sinds 1 augustus 2023 neemt de gemeente lachgascilinders in bij de milieuparken. Voor het opruimen van de vele gedumpte lachgascilinders in de buitenruimte huurt de gemeente een gespecialiseerd bedrijf in, naast de inzet van eigen milieucontroleurs.  Sinds juni 2024 is er ook inzet van medewerkers van Schone Stad. Bij de Voorjaarsnota 2024 is  extra budget toegekend voor de inzameling en verwerking van deze cilinders.

Financiële bijstellingen

Keurmerk Warm Incasseren verlengd

In 2022 ontving de gemeente het keurmerk Warm Incasseren voor het eerst. Het college heeft in het coalitieakkoord vastgelegd dat het dit keurmerk wil behouden. Juni dit jaar is het incassobeleid van de gemeente opnieuw beoordeeld met als resultaat dat het keurmerk opnieuw is toegekend. 

Dit betekent bijvoorbeeld dat de gemeente streeft naar effectief incasseren van belastingen en vorderingen zonder dat de gemeente de ‘mens achter de belastingplichtige’ uit het oog verliest. Dat vraagt om een professionele en sociale benadering. Als mensen moeite hebben met het betalen van de belastingaanslag kijkt de gemeente naar de mogelijkheden van kwijtschelden of een betaalregeling. Ook wijst de gemeente op de ondersteuning vanuit schuldhulpverlening.

Financiële bijstellingen

Bouw- en woningtoezicht

Omgevingswet en Wkb

Per 1 januari is de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking getreden. De overgang naar deze wetten is bij de gemeente soepel verlopen. De organisatie is hier nu op ingericht.

Goed Huren en Verhuren en opkoopbescherming

Sinds 1 juli 2024 is de Wet betaalbare huur in werking getreden. Deze wet biedt bescherming aan huurders met een woning in het middenhuursegment en het woningwaarderingsstelsel is dwingend voor het hele gereguleerde segment. Toezicht en handhaving wordt per 1 januari 2025 door gemeenten ingezet.

Funderingsproblematiek

De landelijke aandacht voor funderingsproblematiek is toegenomen. Op 11 juni 2024 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die oproept tot een landelijke aanpak funderingsproblematiek. De bijdrage van het lokale Funderingsloket blijft onverminderd doorgaan.

Financiële bijstellingen

College

Het college van Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en DENK stuurt in 2024 op de uitvoering van het derde jaar van het coalitieprogramma ‘Eén Stad’.

Een evenwichtig cultureel ecosysteem

• De gemeente heeft 140 subsidieaanvragen ontvangen voor de Cultuurplanperiode 2025-2028. Op 28 juni heeft de Adviescommissie Cultuur onder voorzitterschap van Mei Li Vos haar advies 'Verandering Verankerd' met bijbehorend verdelingsvoorstel overhandigd aan het college. Op 24 september 2024 neemt het college een besluit over het Cultuurplan 2025-2028. In november stelt de gemeenteraad de begroting vast en wordt het Cultuurplan 2025-2028 inclusief verdelingsvoorstel definitief vastgesteld.
• Gemeente, culturele sector en andere belanghebbenden werken aan een veerkrachtige en toekomstbestendige sector. Om deze beweging te ondersteunen, is naast het in 2023 geformeerde kernteam Transitie per 1 januari 2024 een kwartiermaker gestart. Deze heeft een adviserende en organiserende rol. Zij verwacht ultimo 2024 een eerste deeladvies op te leveren. 

Aantrekkelijke en veerkrachtige stad

• Begin vierde kwartaal start een campagne om initiatieven uit de nachtsector een laagdrempelig ‘loket’ (de Nachtdienst) te bieden voor vragen van, voor en over de nacht. Maatregelen om een levendigere nacht te stimuleren zijn opgenomen in het Uitvoeringsplan Horeca (zie Horecabeleid | Rotterdam.nl). Daarnaast verschijnt in het vierde kwartaal van 2024 een onderzoek naar de meerwaarde van nachtcultuur en wordt het nachtplan gelanceerd. In het Nachtplan is de gemeentelijke inzet voor de nacht verzameld en samengevat in een beknopt, toegankelijk en dynamisch stappenplan. Sommige stappen zijn tussentijds geïmplementeerd. Andere stappen worden in de toekomst geïmplementeerd om de nachtcultuursector te ondersteunen.

Financiële bijstellingen

De Wijk aan Zet

Bij de Voorjaarsnota 2024 zijn de jaaractieplannen 2024 vastgesteld met daarin de doelen, resultaten en acties om de wijkopgaven te realiseren. Het proces is inmiddels samen met de wijkraden geëvalueerd. De verwachting is dat het collegetarget van 75% wordt gehaald. Naar aanleiding van de wijkradenconferentie in maart 2024 is de gemeente met diverse bevindingen aan de slag gegaan. Zo is het proces van ongevraagde adviezen verbeterd. De link naar de adviezen is tevens op MijnRotterdam geplaatst. Ook worden de mogelijkheden verkend om Mijn Rotterdam als volgsysteem voor deze vragen en adviezen uit de wijk te gebruiken. Daarbij wordt gekeken naar aanvullende functies voor leden van wijk- en dorpsraden en hun ondersteuning bij het gebruik. De wijkraadskamer op het stadhuis is in het najaar geopend. 

Collegetarget wijk aan zet: het college realiseert (in deze collegeperiode) naar het oordeel van de wijkraad 75% van de acties die opgenomen zijn in de wijkplannen.
Realisatie 2023: 62%
Mijlpaal 2024/Begroting 2024: 75%
Realisatie 31 augustus 2024: de meting vindt eind 2024 plaats en de gesprekken met de wijkraden hierover zijn in het eerste kwartaal van 2025. 

Wijkhubs

Het aantal beoogde wijkhubs is behaald. Elke wijk heeft een eigen wijkhub of maakt gebruik van de tijdelijke, mobiele wijkhub. Voor sommige adressen geldt dat er nog een verhuizing in het verschiet ligt, maar in elke wijk kan de Rotterdammer naar een wijkhub. De versterking van deze nieuwe dienstverlening staat nu centraal. Aan de bezetting en openstelling wordt gewerkt. Die willen we zo optimaal mogelijk afstemmen op de behoefte in de wijk. Waar eerst gebruik werd gemaakt van een tijdelijke mobiele hub, is inmiddels de definitieve mobiele hub in gebruik genomen. De mobiele wijkhub is vrijwel dagelijks in één van de wijken te vinden.

Wijkhubs 
Realisatie: 39 
Begroting: 39 

Meedenken, meedoen en meebeslissen

Vanuit het programma betrokken stad is gewerkt aan instrumenten die ingezet kunnen worden op het moment dat Rotterdammers betrokken worden en mee kunnen doen als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Voorbeelden zijn de participatie bij de omgevingswet, de doorontwikkeling van Mijn Rotterdam. In deze collegeperiode stopt het programma en wordt het ingepast in het bestaande beleid en werkwijzen. Participatie wordt verankerd in de participatieverordening die voor het eind van het jaar aan de raad wordt aangeboden.

Bewonersinitiatieven

Het aantal aanvragen voor bewonersinitiatieven is tot en met 30 juni met circa 100 gestegen ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast is het aantal grote initiatieven van meer dan € 2.500 in deze periode bijna verdubbeld van 143 naar 307. De bevoegdheid om besluiten te nemen ligt bij de wijkraden.

CityLab010

De mogelijkheid om plannen voor CityLab010 aan te melden is geopend. Hiervoor worden in het najaar netwerkavonden en workshops georganiseerd. De deadline voor het aanvragen van het startbudget is in november. Hierna worden de plannen met een advies van de ambtenaren voorgelegd aan de stadsjury. Voor het jaar 2024 zijn vijf nieuwe leden toegetreden tot de stadsjury. Begin 2025 bepaalt de jury welke plannen de hoogste kwaliteit, hoogste mate van vernieuwing en grootste maatschappelijke bijdrage hebben en daarmee in aanmerking komen voor een startbudget. Het maximale startbudget per plan is € 50.000.

Right2Challenge 

Sinds januari 2024 zijn er 4 nieuwe challenges bijgekomen:
-    Ontwerp speelplek in het Wilgerplaspark samen met bewoners (GroenGoed)
-    Het in kaart brengen van het lokale netwerk met betrekking tot armoedebestrijding (Warm Rotterdam)
-    Met (ex)verslaafden een deel van de Agniesebuurt prikschoon houden (Clean Up)
-    Activeren van jongeren doormiddel van prikschoon houden van het skatepark en omgeving in Hoogvliet (SPOTHoogvliet)

Daarmee komt het totaal aantal challenges in Rotterdam op 18.   

Programma Kleine Kernen

De tweede reeks aan projecten in het meerjarig Uitvoeringsprogramma Kleine Kernen is in 2024 gehonoreerd voor € 11,7 mln. Dit betreft onder meer de projecten Herontwikkeling Zuidpunt (Heijplaat), Strandopgang Rechtestraat en Oranjebonnen (Hoek van Holland), Pernisserpark en Metroplein (Pernis) en ontsluiting Pothof (Rozenburg). Naar verwachting zal in september 2025 een update verschijnen van het ambitiedocument Nieuwe Buitenkansen. 

Verkiezingen

In juni 2024 vonden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats.

Toegankelijkheid stembureaus: 98%

Tevredenheid concerndienstverlening

Collegetarget tevredenheid concerndienstverlening: We willen dat aan het eind van de collegeperiode 2023-2026 minder Rotterdammers ontevreden (≤6) zijn over hun contact met de gemeente Rotterdam. In 2025 is het percentage Rotterdammers dat ontevreden is over hun contact met de gemeente met 30% gedaald ten opzichte van 2020.

Realisatie 2023: - 5%

Mijlpaal 2024: - 20%

Realisatie januari t/m augustus 2024: - 13%

Collegetarget bedrijfsruimte: De doelstelling voor deze collegeperiode is behoud van voldoende bedrijfsruimte door te zorgen dat de omvang m² bedrijfsruimte blijft op het niveau van 1 januari 2022.

Realisatie 1 januari 2024: 4.272.299 m2

Mijlpaal 2024: 4.264.471 m²

Realisatie 2024: de volgende meting is bekend bij de Jaarstukken 2024

Na een stijging in 2022 is de omvang van de voorraad bedrijfsruimte in 2023 met ongeveer 4.000 m2 afgenomen (er is 80.000 m2 bedrijfsruimte toegevoegd en 84.000 m2 onttrokken). Vooral door uitgifte van grond op bedrijventerreinen kwam er nieuwe bedrijfsruimte. Op basis van grote gebiedsontwikkelingen met vooral woningbouw, is de verwachting dat de komende jaren steeds meer sprake is van onttrekkingen. Bijvoorbeeld in de gebiedsontwikkelingen van Provimi en Codrico. Daarbij is sprake van beperkte vervanging ter plekke of van compensatiemogelijkheden elders in de stad. Daarom is het behalen van de target nog onzeker, ondanks de licht positieve ontwikkeling. De inzet op het reduceren van transformaties en stimuleren van toevoegingen is ook de komende jaren belangrijk.  Zo worden bij de uitgifte van nieuwe kavels grond op de bedrijventerreinen Spaanse Polder en Hordijk sinds 2023 de milieucategorie en de bebouwingsdichtheid als selectiecriterium gebruikt zodat de nog beschikbare ruimte beschikbaar komt voor zwaardere bedrijven en intensief gebruikt wordt. Door de subsidieregeling Maakbedrijven worden de kansen voor deze doelgroepen verder vergroot.

Aanpak 25 winkelstraten om deze in deze collegeperiode de winkelgebieden toekomstbestendiger en economisch vitaal te maken door ze om te vormen naar aantrekkelijker ontmoetings- en verblijfsgebieden

Realisatie 2022 en  2023 (cumulatief): 24

Realisatie 2024 (t/m augustus, cumulatief): 29

Meting en monitoring gebeurt binnen het programma Vitale kerngebieden op basis van de gebiedsgerichte aanpakken en subsidieaanvragen aanpak Vitale kerngebieden.

De start is meestal een afspraak tussen collectieve ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente om een gezamenlijk document op te stellen. In zo'n document staat de ambitie en een strategie voor de straat. Dit gebeurt door voorgesprekken met vertegenwoordigers en belanghebbenden in het gebied. De gemeente zet hiervoor kwartiermakers en bedrijfscontactfunctionarissen in.

Vanaf 2022 is in 29 gebieden gestart met de aanpak om winkelgebieden toekomstbestendiger en economisch vitaal te maken. Daarmee is de doelstelling van deze indicator (25) behaald.

10.000 keer mkb-ondernemers in 4 jaar van advies of informatie voorzien

Realisatie 2023: 5.662

Begroting 2024: 7.500

Realisatie 2024: de volgende meting is bekend bij de Jaarstukken 2024

De meting van deze indicator is op basis van het aantal klantcontacten met mkb-ondernemers. Het gaat om het gebruik van de ondernemersbalie en deelname aan bijeenkomsten of workshops. Bijvoorbeeld over circulair ondernemen of digitalisering van bedrijfsvoering, koppeling van investeerders aan mkb’ers, en door netwerkevents als Upstream en BT010. De gemeente ligt goed op schema om de indicator te behalen.

Uitlokken van 1 miljard investeringen in Rotterdamse bedrijven en nieuwe vestigers, die banen opleveren

Realisatie 2023 cumulatief: € 2,62 miljard en 1.986 banen

Begroting 2025: € 250 mln en 500 banen

Realisatie 2024 : de volgende meting is bekend bij de Jaarstukken 2024

In deze indicator nemen we onder meer mee: financiering van Rotterdamse bedrijven door fondsen als IQCapital, UNIIQ, Energietransitiefonds Rotterdam, subsidie voor innovatie aan Rotterdamse bedrijven, en bedrijven die zich in Rotterdam vestigen met begeleiding door InnovationQuarter of Rotterdam Partners.

De doelstelling van deze indicator is op het onderdeel investeringen gehaald. En op het onderdeel werkgelegenheid vrijwel behaald.

Verhogen van de bezettingsgraad van de marktkramen op de warenmarkten naar minimaal 80%.

Realisatie 2023: 71%

Begroting 2025: 80%

Realisatie 2024: de volgende meting is bekend bij de Jaarstukken 2024

Deze indicator wordt jaarlijks gemonitord. De eindstand van 2023 was een bezettingsgraad van 71%. De bezettingsgraad van de marktkramen is gebaseerd op de inname van marktkramen door de vaste plaatshouder en de meelopers gemonitord gedurende de marktdag. Een vaste plaatshouder is verplicht om zijn kraam minimaal éénmaal in de veertien dagen in te nemen. Vooral met slecht weer zijn minder kramen op de markt bezet dan het uitgegeven aantal vaste plaatsen. Hierdoor is op de marktdag het aantal bezette kramen lager dan het aantal kramen dat als vast is uitgegeven. Het aantal marktplaatsen dat per augustus 2024 als vast was uitgegeven is 80 %. Gedurende het jaar schommelt dit percentage vanwege opzeggingen en het tussentijds opnieuw uitgeven van een vaste plaats. Ook als vaste plaatshouders hun plaats niet innemen, betalen zij marktgeld. De op dagbasis lege plaatsen zijn beschikbaar voor de meelopers. Meelopers zijn marktondernemers die op de wachtlijst staan voor een vaste plaats. De inzet om de inname van de marktplaatsen zowel vast als op dagbasis te stimuleren gaat onverminderd verder.

Vanwege de bouwwerkzaamheden voor de RottaNova maakt de gemeente samen met de ondernemers een indeling voor de centrummarkt. Eind 2024 kiezen alle marktondernemers met een vaste plaats op de centrummarkt op basis van deze indeling een nieuwe plaats. Omdat alle ondernemers een nieuwe plaats moeten kiezen, is het voor meer ondernemers mogelijk een dubbele kraam te kiezen. Verder is eind augustus 2024 een online wervingscampagne gestart om meer ondernemers naar de Rotterdamse markten te trekken. Ondernemers die een artikel verkopen dat nog niet op die markt wordt verkocht, krijgen voorrang bij de uitgifte van een vaste plaats.

Financiële bijstellingen

CO2 breed

Collegetarget CO2-reductie: we zetten in op minimaal 25% CO2-reductie voor het stedelijk gebied ten opzichte van 1990.

Realisatie 2023: -31%

Mijlpaal 2024: -20%

Realisatie 2024: bekend najaar 2025

De Milieudienst Rijnmond (DCMR) berekent voor het stedelijke gebied een CO2-uitstoot van 2,37 Mton in 2023; dat is een daling van 31% ten opzichte van 1990. De dalende trend van afgelopen jaren zet dus door en overtreft zelfs de Rotterdamse collegetarget van -25% in 2025. Deze daling komt vooral door een groener energiegebruik en ook doordat het aanbod van schonere bronnen stijgt, waaronder door de Rotterdamse wind- en zonprojecten. Ook gebruiken Rotterdammers minder aardgas. Isolerende maatregelen en aardgasvrij-projecten zorgen verder voor een gestage toename van de verduurzaming van de gebouwde omgeving. De verwachting voor de komende jaren is dat er nog meer reductie mogelijk is door de uitvoering van het Klimaat Actieplan Rotterdam (KAR). Een voorbeeld daarvan is de invoering van de Zero Emissiezone. Als we verder in de toekomst kijken en rekening houden met de landelijke doelstelling voor 2030 - een reductie van 55% CO2-uitstoot - zijn aanvullende plannen vanuit de verschillende sectoren nodig om als stad ook deze doelstelling te realiseren. De DCMR doorrekening van begin 2024 toont deze noodzaak ook duidelijk aan.     
Over de - al dan niet al afgeronde - plannen van het KAR staat meer informatie op de gemeentelijke website.     
De uitgebreide CO2-rapportages zijn te vinden op deze website van de DCMR.   

Landelijke context

Met het Klimaat Actieplan Rotterdam werkt Rotterdam aan een langjarige agenda om de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te behalen. Niet alleen de inzet van de gemeente en de stad is hiervoor nodig. Rotterdam is ook sterk afhankelijk van wet- en regelgeving van en financiering door het Rijk. Een aantal doelen hebben een mix van financieringsbronnen. Een voorbeeld hiervan is de Zero Emissie Zone, welke gefinancierd wordt door een mix van gemeentelijke inzetten DTB en Rijksgelden. Vanwege veranderende landelijke verhoudingen kan het zijn dat Rotterdam zijn doelstellingen en/of financiën moeten bijstellen. 

Schoon, duurzaam en robuust energiesysteem

In de haven en kleine kernen is sprake van krapte op het elektriciteitsnet. Hiervoor geldt de Rotterdamse aanpak netcongestie. Rotterdam werkt hierin samen met netbeheerders TenneT en Stedin. Doel is een snellere én slimmere uitbreiding van elektriciteitsnetten. Met andere overheden en bedrijven stuurt Rotterdam op een betere benutting van het net en de ontwikkeling van een netbewuste stad. Met bedrijven en beheerders van bedrijfsterreinen werkt Rotterdam aan een meer flexibele energievraag, bijvoorbeeld door Energy Hubs te stimuleren. Energiehubs zijn een lokale samenwerking tussen gebruikers en producenten van energie. Het Rijk is op zoek naar grootschalige bronnen van duurzame elektriciteit. Die zoektocht resulteert onder meer in windparken op zee, waarvoor de aanlandingen worden geproduceerd in de Rotterdamse haven. Daarnaast doet het Rijk locatieonderzoek voor twee kerncentrales en extra aanlandingslocaties voor wind op zee. Innovatie is essentieel om onze klimaatdoelstellingen te halen. Daarom stimuleren we met de Smart Energy Systems-subsidie vernieuwingen in het energiesysteem.    

Zonne-energie

Windenergie

 Alternatieve warmte en koude oplossingen

Energietransitie in de gebouwde omgeving

Energiebesparing en verduurzaming

Voor zowel de bestaande bouw, nieuwbouw als voor het midden- en kleinbedrijf en horecagelegenheden richt de gemeente zich op energiebesparing en verduurzaming. Voor zowel Energieloket als de gebiedsgerichte aanpak voor isolatie komen er aanbestedingen om partners te contracteren. Vve’s die willen verduurzamen, krijgen via VVE-010 hulp en advies. Zowel voor vve’s als grondgebonden woningen is er subsidie van de gemeente. Gemaakte prestatieafspraken met woningcorporaties worden uitgevoerd en is er een gemeentelijke subsidie voor verduurzaming sociale huurwoningen. Voor de energieprestaties van nieuwbouwontwikkelingen is er beleid en advies die moeten leiden tot een verbetering van deze prestaties ten opzichte van het wettelijk minimum (BENG: Bijna Energieneutrale Gebouwen).   

Geen fossiele energie in de woningvoorraad 

Betaalbaarheid energietransitie en energiearmoede

Schouders onder de energietransitie in mobiliteit

Duurzame haven en industrie 

Verder gaat Rotterdam Shore Power, bestaande uit energiebedrijf Eneco en het Havenbedrijf Rotterdam, de containerterminals van ECT op de Maasvlakte voorzien van walstroom. De walstroomvoorziening is goed voor 60 MW en vijfduizend schepen per jaar.

Ten slotte opent de gemeente in 2024 een subsidieregeling waarmee € 1,9 mln ter beschikking wordt gesteld voor de realisatie van walstroomprojecten.

Financiële bijstellingen

Schoolleidersbeurs

Voor het schooljaar 2024-2025 heeft de gemeente een nieuwe subsidie geïntroduceerd: de schoolleidersbeurs. Deze beurs is speciaal beschikbaar gesteld voor schoolleiders en directies van Rotterdamse scholen. Het biedt hun extra kansen om deel te nemen aan opleidingen, trainingen, conferenties, en andere activiteiten gericht op de ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden. Om tegemoet te komen aan het animo wordt het budget in de subsidieregeling verdubbeld naar 0,5 mln. De belangstelling voor deze nieuwe subsidie is namelijk groot; er zijn maar liefst 126 beurzen toegekend voor het komend schooljaar.

Gratis naar de voorschoolse educatie in NPRZ

Financiële drempels kunnen de toegang tot voorschoolse educatie beperken. Daarom zijn we in het NPRZ-gebied een pilot gestart. Daarin wordt voorschoolse educatie gratis aangeboden aan peuters met een indicatie uit gezinnen met een inkomen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum. Het Rijk heeft hiervoor middelen toegekend en alle voorbereidingen zijn inmiddels afgerond. De regeling is vanaf augustus 2024 in werking in de gebieden Feijenoord, Charlois en IJsselmonde. Door deze financiële drempel weg te nemen, verwachten we een toename in de deelname van kinderen aan het ve-programma.

Financiële bijstellingen

Programma Overhead

HR

Hier is de voortgang 2024 opgenomen. Voor meer toelichting zie de paragraaf bedrijfsvoering.

Formatie & bezetting

Bezetting 31 december 2023: 14.225 fte
Formatie begroting 2024: 13.327 fte

Formatie 30 april 2024: 14.584 fte
Bezetting 30 april 2024: 14.419 fte

Formatie 31 augustus 2024: 14.777 fte
Bezetting 31 augustus 2024: 14.353 fte

De opdracht aan de organisatie was om formatie en bezetting naar de norm te brengen en met elkaar in evenwicht te laten zijn. Deze herstelactie is afgerond bij de tweede herziening 2024. In deze herstelactie zijn alle budgetten van twee jaar en langer vertaald naar formatie, waar wenselijk ook budgetten vanaf één jaar. Over het algemeen gesproken was er voor al deze budgetten al sprake van bezetting. In de tweede begrotingsherziening stijgt de formatie nog met 193 fte.

Arbeidskosten

Realisatie 2023: € 1.350 mln
Begroting 2024: € 1.323 mln
Eerste herziening 2024: € 1.431 mln
Tweede herziening 2024: € 1.455 mln

Arbeidskosten bestaan uit loonkosten (medewerkers in dienst van de gemeente Rotterdam) en kosten van ingehuurde medewerkers. Ten opzichte van eerste herziening 2024 stijgen de arbeidskosten met € 24 mln. Stijging is er bij alle programma`s, behalve de programma’s Dienstverlening, Economische Ontwikkeling en Bestaande Stad.  

Percentage inhuur

Realisatie 2023: 11,1%
Begroting 2024: 4,0%
Eerste herziening 2024: 6,2%
Tweede herziening 2024: 6,9%

Verzuim

Realisatie 2023: 6,7%
Streefwaarde 2024: 5,9%
Realisatie 30 april 2024: 6,9%
Realisatie 31 augustus 2024: 7,2%

In de eerste acht maanden van 2024 is het verzuimpercentage in totaal met 0,47% gestegen ten opzichte van december 2023. In de trends zien we vaak dat de zomermaanden een lager verzuimpercentage hebben. Dit jaar is deze trend minder duidelijk zichtbaar; de pieken van de wintermaanden zijn langer verspreid en de daling in de zomermaanden is minder groot. Dit zien we terug in de stijging van het voortschrijdend verzuimpercentage.

Stages

Realisatie 2023: 681 stagiairs (waarvan 25% mbo-niveau)
Streefwaarde 2024: 600 stagiairs (waarvan 25% mbo-niveau)
Realisatie 30 april 2024: 320 stagiairs (waarvan 29% mbo-niveau)
Realisatie 31 augustus 2024: 399 stagiairs (waarvan 21% mbo-niveau)

In 2024 zijn er tot en met augustus 399 stagiairs gestart. 67% van de ambitie is hiermee gerealiseerd. De ervaring leert dat voor de stageperiode vanaf september de meeste stages worden uitgevoerd. In het coalitieakkoord is ook aandacht voor mbo-stages. Van het aantal gestarte stagiaires in 2024 komt 21% uit het (v)mbo. 

Financiën

Percentage tijdig betaalde facturen

Realisatie 2023: 92%
Realisatie 30 april 2024: 94,8%
Realisatie 31 augustus 2024: 93%

Aantal facturen

Realisatie 2023: 246.664 facturen betaald
Realisatie 30 april 2024: 78.634 facturen betaald
Realisatie 31 augustus 2024: 161.060 facturen betaald

ICT Dienstverlening

Aantal accounts per 31-12-2023: 19.200
Aantal accounts per 30-04-2024: 18.996
Aantal accounts per 31-08-2024: 18.706

Aantal accounts is grotendeels gerelateerd aan aantal medewerkers.

Beschikbaarheid ICT 2023: 99,3% (norm 99,5%)
Beschikbaarheid ICT 30 april 2024: 100% (norm 99,5%) 
Beschikbaarheid ICT 31 augustus 2024: 99,3% (norm 99,5%) 

Door storingen in de maand mei is de norm niet behaald. 

ICT-middelen per 31-12-2023: 15.796 smartphones, 14.069 laptops, 6.552 tablets
ICT-middelen per 30-04-2024: 15.373 smartphones, 13.982 laptops, 6.552 tablets
ICT-middelen per 31-08-2024: 14.819 smartphones, 13.593 laptops, 6.088 tablets

Privacy en AVG

Aantal datalekken

Realisatie 2023: 245, waarvan 48 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Realisatie 30 april 2024: 107, waarvan 15 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Realisatie 31 augustus 2024: 166, waarvan 19 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Recht van betrokkenen

Realisatie 2023: 123 verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 78% 
Realisatie 30 april 2024: 42 verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 88%
Realisatie 31 augustus 2024: 83 verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 84%

Afhandeling Woo-verzoeken

Realisatie 2023: 278 Woo-verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 54%
Realisatie 30 april 2024: 110 Woo-verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 74%
Realisatie 31 augustus 2024: 192 Woo-verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 41%

Ogenschijnlijk is er sprake van een grote verandering in tijdigheid bij de afdoening van Woo-verzoeken in 2024, namelijk van 74% per 30 april naar 41% tijdigheid eind augustus. Het is echter niet zo dat in een paar maanden veel minder verzoeken tijdig zijn afgedaan. De verklaring is dat er sprake is van een andere manier waarop de tijdigheid wordt berekend. In de oorspronkelijke berekening telden ook zaken mee als:

• Verzoeken die formeel geen Woo-verzoeken zijn, maar wel via de Woo zijn ingediend, zoals informatieverzoeken en AVG-verzoeken
• Gedane verzoeken die de indiener intrekt
• Dubbele verzoeken
• Testverzoeken door de ontwikkelaars van het systeem
• Verzoeken die bij een ander bestuursorgaan horen

Dergelijke verzoeken worden niet in behandeling genomen, er komen ook geen besluiten op, en ze zijn per definitie ‘tijdig afgedaan’. Door deze verzoeken wel mee te nemen in de tijdigheidsberekening ontstond een onrealistisch beeld van de werkelijkheid.

Bijvoorbeeld: als in de 74% tijdig afgedane zaken van januari tot april 2024 alleen de daadwerkelijke Woo-zaken waren meegenomen, zou niet 74%, maar 37% van de Woo-verzoeken tijdig zijn afgedaan.

Algemener kijkend naar de tijdigheid van afgedane Woo-verzoeken, merkt het centrale Woo-team dat Woo-verzoeken steeds complexer worden op het aspect gevoeligheid, en dat het aantal betrokken teams, afdelingen of clusters toeneemt terwijl de wettelijke reactietermijn te krap wordt in relatie tot de groeiende complexiteit. Het Woo-team verbetert nu zowel het proces van afhandeling als de communicatie met de betrokkenen, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als daarbuiten.

Financiële bijstellingen

Collegetarget toename sportdeelname

Collegetarget toename sportdeelname: realisatie van 10% toename in de sportdeelname (inclusief urban sports) in de periode 2022-2026.

Realisatie seizoen ’22-’23: 63%

Mijlpaal seizoen ’23-’24: 64%

Realisatie seizoen '23-'24: nog niet bekend

Metingen vinden elk jaar plaats in april en november. Het resultaat van seizoen ’22-’23 is uitgekomen op 63% sportdeelname. Hiermee is de tussentijdse target gehaald. De realisatie van seizoen ’23-’24 is nog niet bekend, maar volgt zo spoedig mogelijk.   

Stimuleren sport en bewegen

De gemeente stelt sportparken, op momenten dat verenigingen hier geen gebruik van maken, open om meer publieke sportvoorzieningen te realiseren. Een voorbeeld hiervan is het sportcomplex aan de Folkert Elsingastraat. Voor urban sports is, samen met de urban sporters en de aanbieders van urban sports, een uitvoeringsagenda opgesteld. De gemeenteraad wordt hier in het vierde kwartaal 2024 over geïnformeerd. 

Met de beëindiging van de subsidieregeling Lekker Fit! voor basisscholen komt de gemeente met een nieuwe aanpak voor kinderen met overgewicht. In deze aanpak blijven de onderdelen buitenschools beweegmoment en het jonge kind (0-4 jaar) behouden. De uitwerking van deze nieuwe aanpak, gericht op begeleidingstrajecten van kinderen van 4-12 jaar met overgewicht, vindt plaats in samenwerking met partnerorganisaties. Gezonde voeding, bewegen, sterkere motorische vaardigheden en doorgeleiding naar structureel sport- of beweegaanbod zijn de kernonderdelen van de aanpak waarover we de gemeenteraad in het vierde kwartaal 2024 over informeren. 

Rotterdam heeft zich als doel gesteld om in 2026 het Global Active City (GAC)-label te halen. Dit label bevestigt de werkwijze om meer domeinoverstijgend een gezonde en actieve leefstijl voor alle Rotterdammers te stimuleren. Vanwege deze ambitie heeft het college zich aangemeld als partnerstad van het Active Well-being Initiative, de organisatie die het GAC-label verstrekt. Hiermee komt Rotterdam in contact met het netwerk en is er toegang tot kennis en ‘best practices’ van andere ‘active cities’. Na het raadplegen van de beschikbare kennis volgen een verkenning en daarna de beoordeling op welke onderdelen Rotterdam zich verder moet ontwikkelen om het Global Active City-label te ontvangen.

Inspirerende topsport voor Rotterdam en Rotterdammers

Bij het WK Shorttrack in maart 2024 zijn verschillende side-events georganiseerd. Zo zijn 7.000 leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs bereikt met verschillende activiteiten: een clinic schaatsen op noren, skeelerclinics en een bezoek van de school aan het hoofdevenement in Ahoy Rotterdam. Vrijwilligers van de Voedselbank konden vrijkaarten aanvragen voor het hoofdevenement.

Met de start in Rotterdam vond in augustus 2024 voor het eerst de Grand Départ van de Tour de France Femmes buiten Frankrijk plaats. Naast de officiële start zijn vele side-events georganiseerd, zoals 6 fietsfeesten in verschillende wijken in de stad, een scholenprogramma, extra inzet op fietslessen en extra inzet op de actie om fietsen te doneren aan de Fietsbank. Ook is de Grand Départ zo toegankelijk mogelijk georganiseerd met een rolstoelplatform, was er audiotranscripie en kon er gebruik worden gemaakt van een prikkelarme ruimte. Er werd een uitgebreid (cultureel) randprogramma opgezet en er vond in Rotterdam een finish en een tijdrit plaats. De gemeenteraad krijgt na evaluatie van de Tour de France Femmes naar verwachting in het vierde kwartaal van 2024 informatie over de impact van dit topsportevenement.

Vitale en toekomstbestendige verenigingen

Het Actieprogramma Verenigingen 2018-2022 is geëvalueerd, samen met de Stichting Rotterdam Sportsupport, de scoutingregio Rond de Rotte en de Stichting Buurt- en Speelwerk. De bevindingen zijn in juli 2024 met de gemeenteraad gedeeld. De geleerde lessen kregen een plaats in de reguliere verenigingsondersteuning en worden gekoppeld aan de ambitie ‘Alle kinderen verenigd sporten, spelen en scouten’. Deze ambitie wordt verder uitgewerkt met een aftrap in de eerste weken van sportjaar 2024-2025. In deze weken wordt extra aandacht gevestigd op structureel sporten en bewegen en de waarde hiervan voor de Rotterdamse jeugd. Met bijvoorbeeld communicatie uitingen en organisatie van activiteiten, gericht op groepen die nu minder affiniteit met of kansen in sport en bewegen hebben.

Goede sportaccommodaties

De uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Sport 2020-2030 en van de Investeringssubsidieregeling voor verenigingen zijn in volle gang. In juli 2024 stelde het college een nieuwe versie van de investeringsregeling vast. Een herziene versie van het huisvestingplan ligt voor tijdens de begrotingsbehandeling. In dit plan is er aandacht voor toegankelijkheid, duurzaamheid en functiemenging. De tijdens de afgelopen jaren geleerde lessen op het gebied van benodigde flexibiliteit in het IHP en de te korte doorlooptijd van het uitvoeringsprogramma, maar ook op het gebied van groei van de stad met gevolgen voor de sportinfrastructuur zijn verwerkt in de nieuwe versie. En er is sprake van uitbreiding naar andere productgroepen, zoals speeltuinen en scouting. Door de uitvoering van het plan van aanpak ‘bezettingsgraad sportterreinen’ werkt Sportbedrijf Rotterdam aan verhoging van het gebruik van buitensportterreinen. Op de uren dat de hoofdgebruiker - de vereniging - deze niet benut, worden ze in overleg beschikbaar gesteld aan derden. Hierbij kan worden gedacht aan andere sportaanbieders of vriendengroepen die een veld op een sportcomplex willen huren.

Financiële bijstellingen

Openbaar groen

Collegetarget meer groen: In deze collegeperiode komt er 20 ha groen bij, of de planvorming hiervoor wordt afgerond zodat de uitvoering ervan uiterlijk in 2026 start.

Realisatie 2023: 8,1 ha waarvan 2,8 hectare als groene daken

Mijlpaal 2024: 10 ha

Realisatie 31 augustus 2024: De realisatie is naar verwachting medio oktober beschikbaar

De realisatie wordt berekend per inrichtingsplan en aan de hand van luchtfoto’s. De luchtfoto’s worden op een heldere dag in het voorjaar gemaakt, op basis waarvan het areaal groene daken berekend wordt.

De Groenagenda 2023-2026 bevat een groot aantal projecten. Een aantal daarvan is in voorbereiding en van andere loopt de uitvoering, zoals de herinrichting Bospolder Fase 1. Het getijdenpark Nassauhaven is halverwege 2024 opgeleverd.

De Groenagenda is opgezet om de collegetarget te realiseren. Op 20 juni 2023 heeft het college het actieplan Rotterdam gaat voor groen 2023-2026 naar de gemeenteraad gestuurd. Dit actieplan bundelt de inzet op vergroening, klimaatadaptatie – de aanpassing aan klimaatverandering (programma Rotterdams Weerwoord ) - en biodiversiteit. Het inhoudelijk jaarverslag over 2023 is begin 2024 opgeleverd. De mijlpaal 2023 is gerealiseerd. De verwachting is dat ook de 20 hectare haalbaar is.

Groenagenda en klimaatadaptief

Onderdeel van de Groenagenda is het realiseren van 50 klimaatadaptieve projecten en 15 pleinen. Hiervan zijn verschillende projecten in voorbereiding en uitvoering, waaronder de Claes de Vrieselaan. Het project Nassauhaven is half 2024 gereedgekomen.

Mobiliteit

Op 8 april 2024 is de HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) Maastunnel in gebruik genomen. Er rijdt nu buslijn 44 in een sterk versnelde dienstregeling. Deze bus pendelt via de Maastunnel, grotendeels over de vrije rijstrook, 6 keer per uur heen en weer tussen Noord en Zuid. Met de nieuwe route van bus 44 reist de Rotterdammer in 7 minuten van Rotterdam Centraal naar het Erasmus MC, de Hogeschool Rotterdam en Little C, en in ongeveer 23 minuten van Rotterdam Centraal naar Zuidplein. Met gemiddeld ruim 4.000 reizigers per werkdag doet de HOV Maastunnel het volgens verwachting.

Net als in veel andere grote steden gaat de Zero-emissiezone en het bijbehorende ontheffingenbeleid op 1 januari 2025 in. Het gaat grofweg om het hele stedelijke gebied binnen de Ring Rotterdam. De huidige milieuzone voor vrachtauto’s vervalt per 1 januari 2025. Vanaf dat moment hebben alleen uitstootvrije bestel- en vrachtauto's toegang tot de zero-emissiezone. Eigenaren van bestel- en vrachtauto's die nog niet aan deze toegangseisen voldoen hebben de mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen bij het centraal loket dat sinds juli 2024 is geopend. Indien de eigenaren voldoen aan de voorwaarden zal een ontheffing worden verleend. Met de ZE-zone zet Rotterdam een grote stap in de verbetering van de luchtkwaliteit en de terugdringing van de uitstoot van CO2.

In het kielzog van de start van de Tour de France Femmes op maandag 12 augustus hebben gemeentelijke organisaties en partners 650 fietsen ingezameld. Deze fietsen gaan naar mensen die geen fiets bezitten en moeten rondkomen van een minimum inkomen. In Charlois en Feijenoord konden bewoners al een fiets aanvragen; nu hebben ook inwoners van Delfshaven en Kralingen-Crooswijk deze mogelijkheid.

Collegetarget verbeteren verkeersveiligheid: Verbeteren van de verkeersveiligheid in Rotterdam door effectieve maatregelen te treffen op de 30 meest verkeersonveilige locaties in de stad.

Realisatie 2023: 2

Mijlpaal 2024: 10

Realisatie 31 juli 2024: 1

In 2024 is tot nu toe 1 locatie gereedgekomen, de Rochussenstraat/'s-Gravendijkwal, en is er 1 in uitvoering, de Goudsesingel/Meent/Jonker Fransstraat. Voor 5 locaties starten de uitvoeringswerkzaamheden later dit jaar. Vanwege de benodigde planvoorbereidingstijd ligt het zwaartepunt van de uitvoering van de target in de jaren 2025 en 2026. Dit betekent dat de target niet tijdig (eind 2025) wordt behaald met alleen de locaties die voldoen aan de definitie van de collegetarget. 

Programma Veilig

Wijkveiligheid

Collegetarget Veilig

• De Veiligheidsindex (VI) binnen het Wijkprofiel heeft in 2026 een gemiddelde score die gelijk of hoger is dan de gemiddelde score op de VI in 2022 (110).
• De vijf laagst scorende wijken *) op de VI van 2022 (Carnisse, Hillesluis, Tussendijken, Tarwewijk, Lombardijen) laten in 2026 een stijging van tenminste 5 punten zien ten opzichte van 2022.

*) De atypische wijken Zuiderpark/Zuidrand, CS-kwartier, Cool, Zuidplein blijven buiten beschouwing.

Realisatie 2023: De laatste meting van de collegetarget was in 2023 en is gepubliceerd in de Veiligheidsindex 2024. De gemiddelde score van de Veiligheidsindex 2024 voor Rotterdam daalt van 110 naar 105. De streefwaarde voor 2024 is daarmee niet behaald. De streefwaarde voor 2024 is behaald in Carnisse, Hillesluis, Tussendijken en Lombardijen, maar niet in de Tarwewijk.

Mijlpaal 2024 en realisatie 2024: de volgende meting is in 2025.

In samenwerking met de wijkraad, bewoners en wijkprofessionals heeft de gemeente acties uitgevoerd die gericht zijn op het vergroten van de wijkveiligheid. Dit gebeurde door onder andere de inzet van verschillende projecten en programma’s. Bijvoorbeeld op veiligheidsbeleving en door het aanpakken van winkelstraten.    

Excessief geweld: zware schietincidenten / explosies

Tot en met 15 juni 2024 hebben zich binnen het geografisch gebied van de gemeente Rotterdam 94 incidenten van excessief geweld voorgedaan, waarvan 57 explosies en 37 schietincidenten. In heel 2023 vonden er in de gemeente Rotterdam in totaal 221 incidenten van excessief geweld plaats, waarvan 147 explosies en 74 schietincidenten.

Na de impactvolle incidenten zijn in de omgeving informatiebrieven verspreid waarbij verwezen wordt naar Slachtofferhulp Nederland en manieren waarop informatie rondom geweld gemeld kan worden bij de overheid. De burgemeester heeft in het kader van het herstel van de openbare orde 22 panden (17 woningen) voor een periode van tussen de 2 weken en 3 maanden met spoed gesloten. Van de 22 spoed-sluitingen zijn 10 panden (7 woningen) verlengd gesloten. 

Financiële bijstellingen

Collegetarget minder Rotterdammers in de bijstand: In deze collegeperiode (eind 2025) daalt het aantal bijstandsuitkeringen in Rotterdam naar 30.000

Realisatie 2023: 32.649

Mijlpaal 2024: 31.350

Realisatie 31 augustus 2024: 32.497

Het bijstandsvolume laat in de eerste paar maanden van dit jaar een stabiel beeld zien, vanaf juni nemen zowel de in- als de uitstroom toe waarbij de uitstroom harder toeneemt dan de instroom. Dit leidt tot een daling van het bijstandsvolume. Het bijstandsvolume is per 31 augustus 2024 ruim 150 lager dan per 31 december 2023. Het blijft onduidelijk hoe het bijstandsvolume zich de rest van het jaar gaat ontwikkelen. De ambitie om te dalen naar 31.350 bijstandsuitkeringen per 31 december 2024 is uitdagend. In de tweede tertaalmonitor Werk en Inkomen 2024 lichten we toe hoe we ons blijven inzetten om het collegetarget van maximaal 30.000 bijstandsuitkeringen eind 2025 te behalen. 

Inzet loonkostensubsidie

De Participatiewet biedt met loonkostensubsidie (LKS) een effectief middel om meer mensen aan de slag te helpen. Met deze subsidie krijgt een werkgever compensatie voor een beperkte arbeidsproductiviteit. We zetten deze subsidie in voor iedereen die het nodig heeft. Het biedt meer kwetsbare werkzoekenden een kans op duurzaam werk.

We zijn onverminderd aan de slag om het aantal Rotterdammers aan het werk met LKS in 2024 te laten toenemen. Voor 2024 is de ambitie een netto groei naar 1.800 Rotterdammers aan het werk met LKS. Eind augustus hebben 1.554 Rotterdammers een baan met LKS. Het aantal Rotterdammers aan het werk met LKS  neemt nog altijd toe, maar de groei gaat minder snel dan beoogd. Uitdagingen zijn met name het bemiddelen en plaatsen van kandidaten en baanbehoud. We zien dat van relatief veel mensen die in 2022/2023 aan het werk gegaan zijn met LKS, de LKS wordt gestopt. In een aantal gevallen stromen mensen uit naar een reguliere baan, maar in de meeste gevallen wordt het contract niet verlengd.  Er is daarom extra capaciteit ingezet die zich focust op de bemiddeling naar werk en capaciteit die zich focust op baanbehoud. Verder start in oktober een campagne richting werkgevers voor meer en beter passende vacatures. De campagne wordt samen met werkgevers vormgegeven en richt zich op nieuwe werkgevers die (nog) geen medewerkers in dienst hebben met LKS.

Monitor tweede tertaal 2024 Werk en Inkomen

Voor meer specifieke informatie over de voortgang in het programma Werk en Inkomen wordt verwezen naar de tweede tertaalmonitor 2024.

Financiële bijstellingen

Jeugdpreventie

Collegetarget Jeugdpreventie: “Vanaf 2023 ronden jaarlijks gemiddeld 5000 kinderen en jongeren (en/of hun ouders/verzorgers) een goed onderbouwde of bewezen effectieve preventieve jeugdinterventie af.”

Realisatie 2023: 5.602

Mijlpaal 2024: 5.000

Realisatie tot en met juni 2024: 2.083

In 2023 hebben 5.602 jeugdigen en/of hun ouders of verzorgers een goed onderbouwde of bewezen effectieve preventieve jeugdinterventie afgerond. Hiermee is de mijlpaal van gemiddeld 5.000 deelnemers per jaar voor 2023 behaald. Naast het uitvoeren van het aantal onderbouwde of bewezen effectieve preventieve jeugdinterventie worden er ook eisen gesteld aan de aanwezigheid van de deelnemers: 75-80%.

Voor 2024 is subsidie gegeven voor hetzelfde type interventies, voor minimaal 6.400 jeugdigen en/of hun ouders. In de eerste helft van 2024 hebben 2.083 jeugdigen en/of hun ouders een interventie afgerond. Dit is minder dan de helft van 6.400. De verklaring hiervan is dat alleen grote jeugdpreventie-aanbieders, met meer dan € 100.000 aan ontvangen subsidie, een halfjaarrapportage moeten indienen en alleen afgeronde trajecten rapporteren. Bij het uitbrengen van de halfjaarrapportage volgden verschillende deelnemers nog trajecten. 

We doen er alles aan om de mijlpaal in 2024 weer te halen. We zijn op de goede weg, de aantallen van de halfjaarrapportage liggen voor op die van vorig jaar. Uitdaging hierbij blijft het voorkomen voortijdige uitval van deelnemers. Daarnaast blijft het voor aanbieders vanwege de dynamische arbeidsmarkt lastig om getraind personeel te werven en te behouden.

Preventieve ondersteuning Jeugd

Alcohol en andere drugs

Binnen het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol en andere drugs 2023-2027 zijn, als onderdeel van het subsidiekader Jeugdpreventie, de volgende resultaten geboekt:

• Op het speciaal voortgezet onderwijs, het praktijkonderwijs en op het mbo niveau 1 en 2 hebben 70 jongeren een individueel traject gevolgd en daarmee hulp gekregen bij hun problematische gebruik.
• Met 6 ouderbijeenkomsten zijn 35 ouders ondersteund in het bespreekbaar maken van middelengebruik met hun kinderen.
• 81 professionals binnen de jeugdhulp, bij de wijkteams en binnen het jeugd- en jongerenwerk zijn getraind in het vroegtijdig signaleren van mogelijk problematisch gebruik bij hun klanten. signaleren van mogelijk problematisch gebruik bij hun klanten. Hierdoor wordt er binnen ongeveer 1.215 huishoudens waar deze professionals contact mee hebben aandacht besteed (signalering en, indien nodig, hulp) aan mogelijke alcohol- en/of drugsproblematiek.
• Via de ziekenhuizen zijn er 34 jongeren doorverwezen die bij Youz een coachingstraject hebben gevolgd
• Bij het Kopp/Kov-symposium hebben 190 professionals van verschillende instellingen zich laten informeren over Kopp/Kov-problematiek, hoe dit adequaat is te signaleren en hoe ze waar nodig kunnen doorverwijzen naar interventies voor jongeren. Het gaat hierbij om jongeren binnen gezinnen waarbij ouders of andere opvoeders kampen met psychische problemen of verslavingsproblematiek. 
• De drugstestservice is 25 donderdagavonden open geweest en er zijn 480 bezoekers geweest die hun drugs hebben laten testen. 77% van de aangeboden samples was MDMA/XTC.
• De website Puberenco.nl, voor opvoeders en professionals, is door 3.800 unieke bezoekers bekeken. De website Maakjekeus.nl, met informatie over middelen, is 6.500 keer bezocht.

Schoolmaatschappelijk werk (SMW), Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Schoolzorgteams (SZT)

Het Schoolmaatschappelijk werk en CJG dragen met hun verwijzingen naar het preventieve aanbod bij aan het bereik van de preventieve interventies van het subsidiekader Jeugdpreventie. Daarnaast nemen zij deel aan de recente ontwikkeling van Schoolzorgteams in het primair onderwijs.

In de eerste helft van 2024 waren er 111 schoolzorgteams actief. Zij bedienden 114 schoollocaties. Vanaf het schooljaar 2024-2025 starten 8 extra schoolzorgteams.

De gemeente heeft de wens uitgesproken dat het CJG met zijn uitvoering nauw aansluit op de schoolzorgteams. Er is in het schooljaar 2023-2024 op 10 basisscholen een laagdrempelige pilot gestart om de meerwaarde te onderzoeken van deelname van het CJG aan het schoolzorgteam. Uit de door het CJG uitgevoerde eindevaluatie van de pilot blijkt dat de deelname van CJG aan het schoolzorgteam een positief effect heeft op de samenwerking tussen CJG en de school. Wel is er meer tijd nodig om conclusies te kunnen trekken over de meerwaarde van deze deelname, omdat het merendeel van de schoolzorgteams waarbij CJG is aangesloten nog in de startfase zaten.

Per 2025 vindt een bijstelling van € 1,1 mln plaats op het Rotterdamse preventief aanvullend pakket van het CJG. Deze bijstelling is in eerste instantie gericht op de Frontoffice en Service, en op contact met de ouders – via balies, telefonisch en online - , ook omdat Rotterdam de afgelopen jaren de kosten voor deze functie in de regiogemeenten heeft gedragen. Samen met het CJG wordt gekeken naar andere mogelijkheden om de kosten te verlagen, om eventuele negatieve gevolgen voor de dienstverlening aan Rotterdamse ouders zoveel mogelijk te beperken.